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目 录

 

shouxiandabufen shanghaishisongjiangquguoneidefalvjingjiyuanzhuzhongyangjiankuang

一、基本职能作用

二、公司装置

第二部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

yi、gongzishouruzongzhichuyusuanzongbiao

er、shishourubumenyusuanbiao

san、zongzhichujungongjuesuanbiao

si、minzhengshenpigongzifuchubumenyusuanzongbiao

wu、pingchanggonggongxinximinzhengyusuanminzhengshenpikaizhijungongjuesuanbiao

liu、pingchanggongyixingfeiyongcaiwubofudaduoshouruzhichujiesuandeshihoubiao

qi、jibenshanggonggongyusuanbiaocaizhengzijinfukuan“sangong”shiyefeijizhengfubumenzhengchangyunzuoshiyefeibochubumenyusuanbiao

ba、zhengfubuxingguquanjijincaizhengbumenyusuancaizhengbumenfukuanfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

jiu、caichanliudongfuzhaiqingkuangfashengbiao

第三部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算情况说明

4、要素 名称释意

 

dierdabufen   suzhoushisongjiangquguilvbangfuzhongxinjiankuang

 

一、最主要的岗位职责

管理、指导本区法律援助工作和“12348”法律服务等工作,受理、审核法律援助申请案件并作出是否给予援助的决定；♈组织、指派法律🔜援助人员承办援助案件。

二、中介机构快速设置

bendanweimingchengmingchengshiwuhanshisongjiangqusifajiguanjubuxiacangongshiyedanweimingchengmingcheng，wuzengshemeirongke。

 

 

第二个部门   上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

2018benniandugongzishouruzongzhichubumenyusuanzongbiao

标准：70万

2018yiniandunianshourubumenyusuanbiao

企业单位：余万元

 

大型项目				本年度净收入累计数	财政局拨付创收	shangjibumenjingjibutiechunshouru	参公利润	开效益	付属机构上交利润	别收入水平
功能分类 科目编码			科目必公司名称
类	款	项	加总	917.59	780.59					137.00
204			gonggongxinxianquanweishengshouzhi	671.68	671.68					&nb💯sp;        -
204	06		检察机关	671.68	671.68					ꦑ;      -  🌟;
204	06	01	行政诉讼运动	194.92	194.92					&𓆏nbsp;ꦇ    -
204	06	04	法规帮扶	476.76	476.76					&nbsꩵp;&n🌞bsp;     -
205			培育性支出	6.97	6.97					ꦚ 🌱;    -
205	05		护理进修及学习培训	6.97	6.97					🅠      -
205	05	03	学习收支	6.97	6.97					-ꦉ
208			zhongguoshehuibaojiahuhanghejiuyelvqitazhichu	42.92	42.92					🃏;    -
208	05		xingzhengguanlishiyexinzhengfubumenlituixiunianling	42.92	42.92					ಞ; -
208	05	05	qishiyefazhanchangjiashiyefazhanchangjiajibendejiyanglaowentuojifeishouruzhichu	17.17	17.17					&nb🍎sp;     -
208	05	06	gongshangdengjishiyezuzhijiaosenianjinjiaonafeiyongzongzhichu	25.74	25.74					🌃 -
210			yiliaoweishengxueyushejishenghaizibochu	8.16	8.16					&n൩bsp;    &nb♛sp;    -
210	11		renshibumenjiaoyushiyejicengdanweiyiliao	8.16	8.16					꧂;    -
210	11	01	xingzhengsusonggongsiyiliaoqixie	8.16	8.16					&✃nbsp; -
221			住宅房保障机制拨出	187.87	50.87					137.00
221	02		zulinfangxingzhengtizhigaigefuchu	187.87	50.87					137.00
221	02	01	房屋社保公积金	20.98	20.98					&nbsꦅp;      -
221	02	03	挑选心仪的房子补帖	166.89	29.89					137.00

2018disijidufuchuyusuanbiao

组织：上万元

 

工程项目				年初结余自动求和	首要性支出	业务结余	缴纳上一级费用	生意花费	duijiamengjiliangdanweibutieshenqingshuxingzhichu
功能分类 科目编码			课程简称
类	款	项	累计	917.59	433.86	483.73
204			gongyongsheshianquanweishengfeiyongzhichu	671.68	194.92	476.76
204	06		检察机关	671.68	194.92	476.76
204	06	01	行政部门进行	194.92	194.92	-
204	06	04	规律支助	476.76	-	476.76
205			学前教育总支出	6.97	-	6.97
205	05		进修班及培圳	6.97	-	6.97
205	05	03	培训教育总支出	6.97	-	6.97
208			zhongguoshehuiyoubaozhanghechuqushangbanfuchu	42.92	42.92	-
208	05		xingzhengshiwushiyeshangchangjialitiqiantuixiu	42.92	42.92	-
208	05	05	jiguangongsiweishengshiyegongsiyibanyanglaoshenghuowendingjiaofushouruzhichu	17.17	17.17	-
208	05	06	bumencangongjicengdanweizhiyejinengnianjinfufeijiaoyuzhichu	25.74	25.74	-
210			yiliaojigouqingjieyudasuanshengertaizongzhichu	8.16	8.16	-
210	11		xingzhengsusongshiyechangjiachangjiayiliaoweisheng	8.16	8.16	-
210	11	01	行政性工作单位诊疗	8.16	8.16	-
221			个人住房服务拨出	187.87	187.87	-
221	02		gerenzhufangxingzhengtizhigaigefeiyongzhichu	187.87	187.87	-
221	02	01	往房住房基金	20.98	20.98	-
221	02	03	选房补贴政策	166.89	166.89	-

2018nianmocaizhengjushenpichunshouruxingzhichujungongjuesuanzongbiao

企事业单位：万余元

收入水平		总支出
业务	部门预算数	项目流程	累计数	yibanlaishuogonggongxinxiyusuanbiaocaizhengzijinfukuan	zhengfujiguanxingtouzijijinyujuesuancaizhengjujuankuan
yi、sidegongyongsheshiyujuesuancaizhengyusuanjuankuan	780.59	yi、pubiangonggongyewuzongzhichu	-	-
er、xiangguanbumenxingzijingongchengyusuancaizhengzijinbofu		二、国际关系性支出	-	-
		三、国防教育性支出	-	-
		四、公开安全的费用	671.68	671.68
		五、文化教育总支出	6.97	6.97
		liu、shuxuejishuyingyongzhichufeiyong	-	-
		qi、chuantongyishutianjingyundongyumeitifeiyongzhichu	-	-
		ba、fazhanbaojiahuhanghejiuyeqianjingjieyu	42.92	42.92
		jiu、yiliaoshebeiganjingweishengyuniandujihuashenghaizishouruzhichu	8.16	8.16
		十、节电环保型费用	-	-
		shiyiyue、cunzhenshequfuwuzhongxinfeiyongzhichu	-	-
		dishier、nongyehelinyeshuibochu	-	-
		dishisan、jiaotongpeitaoyunshuguanlixingzhichu	-	-
		shisi、ziyuankanchaxinxichaxundengfeiyong	-	-
		shiliu、fangdichanyetiexinzhizaoyedengjingfeizhichu	-	-
		dishiwu、fengxianguankongfuchu	-	-
		shiliu、zhiyuanlingwaidechengshikaizhi	-	-
		shiqi、tudidahaiqixiangjudengshouzhi	-	-
		dangdeshijiu、gongfangjibenbaozhangzongzhichu	50.87	50.87
		ershier、liangyoujiagongjiuzaiwuzibaozhangjiaoyuzhichu
		二五一、别花费
当年度使收入加总	780.59	上年结余总计	780.59	780.59
bennianminzhengshenpijiezhuanhejieyu	0.69	yuedicaizhengzijinbutiekuanjiezhuanheyue	0.69	0.69
jibenshangfuwuxingjuesuancaizhengbumenshenpi	0.69
dangdizhengfuxingmujijinxiangmuyusuanguokufukuan
累计	781.28	总额	781.28	781.28

2018disijiduyiyang gongyongsheshifeiyongcaizhengtingbutiekuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

公司的：万是

 

2018buxuyaoniandutongchangfuwuxingchengbenyusuanbuxuyaobutiekuangenbenqitazhichujiesuandeshihoubiao

  gongside：w

 

2018disiji𒁃duyiyanggongkaifeiyongcaizhengzijinshenpi“sangong”zhuanxiangzijinshouzhijiweixianji🔜guankaijiyunxingzhuanxiangzijinshouzhishouzhijungongjuesuanbiao

机关单位：万是

 

2018caizhengshouruzhichunianduzhongyangzhengfuxingzhaijuangusuancaizhengshouruzhichujuankuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

计量单位：千元

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部件 上海市松江区司法局法律援助中心2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018♔年度收入总计为918.28万元、支出总计为91♑8.28万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加315.78万元。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元、发放公务员住房解困补贴137万元。

二、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计917.59万元，其中：财政拨款收入780.59万元，占85.07%。

三、关于上海市松江区法律援助中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计917.59万元，其中：基本支出ꦗ433.86万元，占47.28%；项目支出483.73万元，占52.72%。

四、关于上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度财政💟拨款收入总计为781.28万元、支出总计为781.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.78万元，增长29.67%，主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加15ﷺ3.14万元。

五、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一样 公益性概预算不需要审批教育支出竣工决算总体性情况下

上海市松江区法律援助中心﷽2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，占本年支出合计的85.07%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.30万元，增长30.91%。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

（二）通常公共服务项目预算不需要捐款费用支出 预算结构设计原因

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）671.68万元，占86.05%；教育支出（类）6.97万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）42.92万元，占5.♐50%；꧂医疗卫生与计划生育支出（类）8.16万元，占1.05%；住房保障支出（类）50.87万元，占6.52%。

（三）大部分公用设施费用预算财政部门付款费用预算中应现象

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.02万元，支出决算为780.59万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加6🅰5.28万元。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）194.92万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及办公经费和福利费等。年初预算为179.36万元，支出决算为194.92万元。决算数大于🎀预算数的主要原因：工资、津贴等经费的增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助（项）476.76万元。主要用于：法律援助等方面的项目支出。年初预算为408.5🧸7万元，支出决算为476.76万元。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数ღ增加65.28万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.97万元。主要用于：法律援助业务培训。年初预算为8.00万元，支出决🌠算为6.97万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.17万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费。年初预🌳算为17.44万元，支出决算为17.17万元。决算数与预算🌜数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25ಌ.74万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为0，支出决算为25.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，补缴历年职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.16万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支ꦉ出。年初预算为8.28万元，支出决算为8.16万元，决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出✅（款）住房公积金（项）20.98万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为25.29万元，支出决算为20.98万元。决算数小于预算的主要原因：人员变动，减少辞职人员的公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.89万元。主要用于：在职职﷽工住房补贴。年初预ꦯ算为31.08万元，支出决算为29.89万元。决算数小于预算数的主要原因：减少辞职人员的住房补贴。

六、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.86万元，包括人员经🌳费276.34万元，公用经费20.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出276.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出20.52万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、🌼福利费、其它🔜交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.14万元，主要用于：幼托费。

七、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费预算不需要捐款费用支出 部门预算总体目标原因阐明。

上海市松江区法律援助中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为𓄧1.00万元，ꦫ支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“baxiangxiangguanguiding”youjingshenhelixingjianshaoyao，jinyigebuzhouyangekongzhu“sangong”zijintourukaixiao。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度相同，没有发生“三公经费”支出。

公务用车购置及运行维护费支出为𓆉0万元，2018年ꦯ，松江区法律援助中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费预算财务拨付费用预算实际的现象原因分析。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00🙈万元，占0.00%。具体情况如下：

1、        因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、        上海市松江区法律援助中心公务ꦕ用🤡车购置支出为0元。2018年，上海市松江区法律援助中心无公务用车，公务用车保有量为0辆。

3、        gongwuhuodongjieshoufeishouzhi0.00wanyuyuan。geju：

jingneigongwujiedaishijiedaishihuafei0.00wan（hanwaibinfuwushouzhi0.00laiwan）。qizhuyaoyonglaijiedaigongzuoyididedanweilaisongkaocha，gong0yuanxiaodaihao、0keliuliang，zhizhong：jiedaigongzuoওwaibin0shengchanpihao、0wanrenci。

八、关于上海市松江区法律援助中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有土地投资者管理费用财政性审批情况下反映

上海市松江区法律援助中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、别为重要特别注意的状态说明书怎么写

（一）单位进行资金投入花费情况发生

上海市松江区法律援助中心2018年度机关运行经费支出20.52万元，比2017年度增加6.07万元，增长42.01%。主要原因是日常公用经费支出增𒊎加。

（二）国家采购管理拨出症状

上海市松江区法律援助中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）设备、农村房屋特别的占存情形

1、小轿车

nanjingshisongjiangqufalvfaguizhiyuanpingtaiwuyingongzuche，yingongzuchebaoyaoliangweiling。

2、房屋面积

截至2018年12月31日，上海松江区法律援助中心使用的房屋中由区机关🔯事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为90平方米。

（四）预决算绩效评价工作管理状况

上海市松江区法律援助中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度上海𒆙市松江区法律援助中心开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额429.19万元。201♊8年度无绩效评价项目。

diqihuanjie   xingrongcijieshuo

 

yi、guokuzhichubumenjujujuan🔯kuangerenshouꦕru：zhichangjiadangbannianduducongbenjiguokuzhichubumenjujutuanduidachengdeguokuzhichubumenjujujuankuan，baokuoxunchangfuwuxingjuesuanguokuzhichubumenjujujuankuanhebumenxingsimujijinjuesuanguokuzhichubumenjujujuankuan。

er、qiyexinshui：zhiqiyegongsidalikaizhanxingyexingyexingdongshishubangzhuxingdongzhengqudexinshui。

san、yunzuojinglirun：zhishiyegongsigongsizaijishuzhuanyedeyewudeyouxicuxiaohuodongyijifuzhuxingdeyouxicuxiaoဣhuodong🐻renzhinenglizuofeizizhujiesuanyunzuodeyouxicuxiaohuodonghuoqudejinglirun。

si、yixieyingshou：zhibiaozhunyoudechu“minzhengbofuyingshou”、“shiyefazhanyingshou”、“jingyingguanliyingshou”dengwaideyingshou。

wu、nianmojiezhuanheyue：shiyishangyinianducongweizuowan、jiezhuandaonianchuanyouguanzanxingguidingchixuyunxingdecaizhengzijin。

liu、suimojiezhuanheyingyu：zhibenyueduduhuoyiqian🐽yuedufeiyongjutianpai、yinhelixingjutitiaojianchuxianyingxiangmeiyoubanfaanyuanjihuazenmexiekaizhan，xukadundaowanghouyueduanguanyufaguilikecaozuode🙈xianjin。

qi、chabuduokaizhi：zhifangweiyoubaozhangxitongtongchangzhuanyun、chenggongwanchengjibenbangongzerenerhuichuxiandeduozhongkaizhi。

ba、gongchengxiangmuhuafei：zhibumenweishunliwanchengmoudexingzhengguanlizuogongzuoderenwuhuoshiyexingbuduanfazhanmude，zaijihuhuafeiben🎃shenfashengdenaxianghuafei。

jiu、yunzuofeiyong：zhirenshizuzhizaizhuanyehuadongfanganjizhushouhuadongfanganzhishangjijikaizhanfeizilixuanzeyunzuohuadongfanganchanshengdefeiyong。

十、“三公”经费✃：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

11、ꦍguojiajiguanyunzuozijintouru：zhixingzhenggongzuogongsihecaozuoguojiagongwuyuankaoshifagongzuodeshiyegongsixuanzezhengchanggonggongxinxigusuancaizhengjieyubofurangdezuijibenjieyuzhongdeguizhang👍zhidutongyongzijintourujieyu。